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10月25日，集團(tuán)召開內(nèi)部控制工作專項(xiàng)會(huì)議，安排部署內(nèi)部控制前期建設(shè)工作，對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)知識(shí)進(jìn)行講解。

會(huì)上，法務(wù)風(fēng)控部匯報(bào)了目前集團(tuán)主要存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及法務(wù)風(fēng)控工作開展情況，對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)和運(yùn)用等工作，以流程圖的形式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，并邀請(qǐng)各企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)交流法務(wù)風(fēng)控工作中存在的困難和問題，共同探討應(yīng)對(duì)方法及前置措施。

會(huì)議指出，內(nèi)部控制建設(shè)是集團(tuán)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基石，是防風(fēng)化險(xiǎn)、合規(guī)監(jiān)督的必要條件，對(duì)提高集團(tuán)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、保障集團(tuán)資產(chǎn)安全、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

會(huì)議要求，各企業(yè)要依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)內(nèi)控手冊(cè)，全面梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性，實(shí)現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化、信息數(shù)字化五化管理目標(biāo)。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各企業(yè)要高度重視法務(wù)風(fēng)控工作，將內(nèi)部控制作為提升管理水平的重要抓手，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處。同時(shí)，內(nèi)部控制體系建設(shè)要有可持續(xù)性和動(dòng)態(tài)性，各企業(yè)要不斷適應(yīng)外部環(huán)境的變化，及時(shí)填補(bǔ)內(nèi)部控制缺陷和完善內(nèi)部控制體系。

集團(tuán)法務(wù)風(fēng)控部全體職工，總部各部門合規(guī)專員、所屬在昆企業(yè)法務(wù)風(fēng)控工作人員參加會(huì)議。